住宿发票的报销流程通常包括以下几个步骤：
填写报销申请表格
出差人员需要填写差旅费报销单，注明出差目的、住宿地点、时间等详细信息。
提供支持文件
附上所有相关的住宿费发票原件。对于电子发票，请确保打印出复印件或提供可验证的电子版本。
如果住宿宾馆是单位长期合作的，可以拜托宾馆重新提供住宿发票（需要另附税点）。
打电话酒店传真份收据，写份情况说明（最好有证明人，部门经理要签字的），连同相关的火车飞机票和情况说明、收据一起附在报销单后面作为凭据申请报销。
核对审核要求
公司或组织通常会有具体的报销政策和要求。请确保所有提交的文件符合这些要求，例如住宿天数是否在公司规定的预算内，费用是否合理等。
核算和审批流程
财务部门将根据公司政策对报销申请进行核算和审批。在此过程中，可能需要提供额外的证明文件（如出差报告、住宿清单等）。
实际报销
住宿费一般在差旅报销单中填报，是差旅费中的一项，报销时把住宿的发票附在差旅单后面，一般情况是实报实销的，除非住宿的标准超过了单位规定的标准。
会计处理
出纳结算付款，并记录会计分录。例如：借：管理费-差旅费-住宿费，贷：银行存款等。
其他注意事项
如果出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
财务人员在报销审核时应结合出差审批单、城市间交通费用票据、住宿费付款记录、宾馆住宿清单或同行出差人员住宿发票等佐证资料进行判断，并由出差人在报销单上说明情况，或者由所入住宾馆在发票备注栏上写明实际入住时间。
以上步骤和注意事项应能帮助你顺利完成住宿发票的报销流程。如果有任何特殊情况或疑问，建议咨询单位的财务部门或相关负责人以获得更具体的指导。
